长治市潞城区人民法院2021年部门预算公开-山西省长治市潞城区人民法院

当前位置： 首页 > 新闻中心 > 法院动态

长治市潞城区人民法院2021年部门预算公开

作者：财务室发布时间：2021-02-03 16:51:41 打印字号：大 | 中 | 小

长治市潞城区人民法院

2021年度部门预算

第一部分概况……………………………………………………………1

一、本部门（单位）职责…………………………………………………3

二、机构设置情况…………………………………………………………4

第二部分 2021年度部门预算报表………………………………………4

一、长治市潞城区人民法院2021年预算收支总表…………………4

二、长治市潞城区人民法院2021年预算收入总表…………………5

三、长治市潞城区人民法院2021年预算支出总表…………………6

四、长治市潞城区人民法院2021年财政拨款收支总表……………7

五、长治市潞城区人民法院2021年一般公共预算支出预算表……8

六、长治市潞城区人民法院2021年一般公共预算安排基本支出分

经济科目表………………………………………………………8

七、长治市潞城区人民法院2021年政府性基金预算收入预算表…9

八、长治市潞城区人民法院2021年政府性基金预算支出预算表…9

九、长治市潞城区人民法院2021年“三公”经费预算财政拨款情况统计表…………………………………………………10

十、长治市潞城区人民法院2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表…………………………………………………10

第三部分 2021年度部门预算情况说明………………………………10

一、2021年度部门预算数据变动情况及原因…………………10

二、“三公”经费增减变动原因说明…………………………10

三、机关运行经费增减变动原因说明…………………………11

四、政府采购情况………………………………………………11

五、绩效管理情况………………………………………………11

六、国有资产占有使用情况……………………………………16

七、其他说明……………………………………………………16

第四部分名词解释…………………………………………………16

第一部分概况

一、本部门职责

长治市潞城区人民法院是司法审判机关，是负责审理案件，解决基本民事、行政、刑事案件纠纷的国家机构，拥有和行使调解的职能，对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

主要职责是：

1、依照法律规定，审理由基层法院管辖的一审刑事、民事、行政案件。

2、依照法律规定审理上级法院指定审理的刑事、民事、行政案件。

3、依照法律规定的审判监督程序，受理不服本院判决、裁定案件的申诉和再审申请，对其中确有错误的，已发生法律效力的判决，裁定进行再审。

4、依法行使司法执行权和决定权，执行本院已发生法律效力的判决、裁定及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件。

5、搞好本院的队伍建设，依照权限管理本院法官、书记员、司法警察、司法行政人员、工勤人员。协助区委考察、配备环节干部。

6、开展法制宣传教育工作，搞好综合治理。

7、承办其他应由本院负责的工作。

二、机构设置情况

长治市潞城区人民法院内设机构有8个，分别为：综合办公室（司法警察大队）、政治处（机关党支部）、立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、审判管理办公室（研究室）、执行局。派出机构有3个，分别为五里后法庭、店上法庭、微子镇人民法庭。

第二部分 2021年度部门（单位）预算报表

一、长治市潞城区人民法院2021年预算收支总表

		预算公开表1
2021年预算收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	2021年	项目	2021年
一、一般公共预算	1,301.17	一般公共服务支出
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出
三、财政专户管理资金		国防支出
四、单位资金		公共安全支出	1,172.67
		教育支出
		科学技术支出
		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	85.61
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	42.89
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出
		粮油物资储备支出
		灾害防治及应急管理支出
		预备费
		其他支出
		转移性支出
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计	1,301.17	本年支出合计	1,301.17

二、长治市潞城区人民法院2021年预算收入总表

					预算公开表2
2021年预算收入总表
							单位：万元
项目		2021年预算数
科目编码	科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金		财政专户管理资金		单位资金
	合计	1,301.17	1,301.17
204	公共安全支出	1,172.67	1,172.67
05	法院	1,172.67	1,172.67
01	行政运行	855.72	855.72
02	一般行政管理事务	316.95	316.95
208	社会保障和就业支出	85.61	85.61
05	行政事业单位养老支出	85.61	85.61
01	行政单位离退休	8.18	8.18
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.43	77.43
210	卫生健康支出	42.89	42.89
07	计划生育事务	0.30	0.30
99	其他计划生育事务支出	0.30	0.30
11	行政事业单位医疗	42.59	42.59
01	行政单位医疗	32.91	32.91
03	公务员医疗补助	9.68	9.68

三、长治市潞城区人民法院2021年预算支出总表

			预算公开表3
2021年预算支出总表
				单位：万元
项目		2021年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,301.17	984.22	316.95
204	公共安全支出	1,172.67
05	法院	1,172.67
01	行政运行	855.72	855.72
02	一般行政管理事务	316.95		316.95
208	社会保障和就业支出	85.61
05	行政事业单位养老支出	85.61
01	行政单位离退休	8.18	8.18
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.43	77.43
210	卫生健康支出	42.89
07	计划生育事务	0.30
99	其他计划生育事务支出	0.30	0.30
11	行政事业单位医疗	42.59
01	行政单位医疗	32.91	32.91
03	公务员医疗补助	9.68	9.68

四、长治市潞城区人民法院2021年财政拨款收支总表

				预算公开表4
2021年财政拨款收支总表
					单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目	金额
项目	金额	项目	小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算	1,301.17	一般公共服务支出
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出
		国防支出
		公共安全支出	1,172.67	1,172.67
		教育支出
		科学技术支出
		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	85.61	85.61
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	42.89	42.89
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		预备费
		其他支出
		转移性支出
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计	1,301.17	本年支出合计	1,301.17	1,301.17

五、长治市潞城区人民法院2021年一般公共预算支出预算表

			预算公开表5
2021年一般预算支出预算表
				单位：万元
项目		2021年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,301.17	984.22	316.95
204	公共安全支出	1,172.67	855.72	316.95
05	法院	1,172.67	855.72	316.95
01	行政运行	855.72	855.72
02	一般行政管理事务	316.95		316.95
208	社会保障和就业支出	85.61	85.61
05	行政事业单位养老支出	85.61	85.61
01	行政单位离退休	8.18	8.18
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.43	77.43
210	卫生健康支出	42.89	42.89
07	计划生育事务	0.30	0.30
99	其他计划生育事务支出	0.30	0.30
11	行政事业单位医疗	42.59	42.59
01	行政单位医疗	32.91	32.91
03	公务员医疗补助	9.68	9.68

六、长治市潞城区人民法院2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

	预算公开表6
一般公共预算安排基本支出分经济科目表
		单位：万元
经济科目名称	预算数	备注
合计	984.22
工资福利支出	767.75
基本工资	231.64
津贴补贴	207.35
奖金	115.21
机关事业单位基本养老保险缴费	77.43
职工基本医疗保险缴费	32.91
公务员医疗补助缴费	9.68
其他社会保障缴费	0.27
住房公积金	62.52
其他工资福利支出	30.74
商品和服务支出	183.60
办公费	80.10
印刷费	2.00
水费	5.00
电费	5.00
维修（护）费	30.00
公务接待费	1.00
工会经费	7.71
福利费	13.49
其他交通费用	39.30
对个人和家庭的补助	12.87
退休费	8.18
生活补助	4.39
奖励金	0.30
资本性支出	20.00
办公设备购置	20.00

七、长治市潞城区人民法院2021年政府性基金预算收入预算表（此表为空表）

		预算公开表7
2021年政府性基金预算收入表
		单位:万元
项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	政府性基金收入预算

八、长治市潞城区人民法院2021年政府性基金预算支出预算表（此表为空表）

				预算公开表8
2021年政府性基金预算支出预算表
				单位:万元
项目		2021年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

九、长治市潞城区人民法院2021年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

	预算公开表9
2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
	单位:万元
项目	2021年预算数
因公出国（境）费
公务接待费	1.00
公务用车购置及运行费	36.00
①公务用车购置费
②公务用车运行维护费	36.00
合计	37.00

十、长治市潞城区人民法院2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

	预算公开表10
2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
	单位:万元
单位名称	2021年预算数
合计	208.32
长治市潞城区人民法院机关	208.32

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、2021年度部门预算数据变动情况及原因

2021年预算数为1301.17万元，其中基本支出984.22万元，包括工资福利支出767.75万元，商品和服务支出183.6万元，对个人和家庭的补助12.87万元，办公设备购置20万元；项目支出316.95万元。比2020年预算数增长23.62%，主要原因：人员增加，各项工资序列的套转，员额法官数量增加，2021年预算中包含了2021年政法转移支付资金，2020年该部分资金未列入年初预算。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算37万元，与2020年持平。其中：公务接待费1万元，公务用车运行维护费36万元，均与上年持平。

三、机关运行经费增减变动原因说明

长治市潞城区人民法院2021年机关运行经费财政拨款预算208.32万元，比2020年预算增加1.23万元，上升0.59%,增加主要是人员增加。

四、政府采购情况

2021年长治市潞城区人民法院各单位政府采购预算总额144.65万元，其中：政府采购货物预算109.05万元、政府采购服务预算35.6万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2021年长治市潞城区人民法院实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算当年拨款316.95万元。

2、绩效目标情况

2021年长治市潞城区人民法院实行绩效目标管理的项目3个，其中：

单位运转经费63.17万元

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
			（2021年度）
项目名称			单位运转类项目
主管部门及代码			长治市潞城区人民法院-405004005			实施单位	长治市潞城区人民法院机关
项目属性			新增项目			项目期	3年
项目资金（万元）			实施期资金总额：	189.51		年度资金总额：	63.17
			其中：中央财政资金	0.0		其中：中央财政资金	0.0
			省级财政资金	189.51		省级财政资金	63.17
			市县（区）财政资金	0.0		市县（区）财政资金	0.0
			其他资金	0.0		其他资金	0.0
项目概况			1.计划对暖气管道进行重新改造，预算金额20万。2.主楼及两侧办公法庭区域防水修缮，预算金额7万元。3.我院办公、后勤区域、派出法庭需要进行维修维护如修理门窗、设施搬运等其他费用，预算金额36.17万元。
立项依据			城市供热相关规定等。
项目设立必要性			坚持以人民为中心的发展思想，体现单位的人文关怀。对办公区域进行日常维修，做好后勤服务，保障日常审判工作顺利进行。
保证项目实施的制度、措施			三重一大制度、维修、改造等主要由我院后勤服务中心具体负责监督。
项目实施计划			2021年做好日常维护，确保法庭的正常使用。协调本年供暖工作正常有序开展。

实施期目标					年度目标
总体目标	保障各项日常维修、供热工作；顺利完成历年人员体检工作。				保障2021年日常维修、供热工作；顺利完成历年人员体检工作。
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标		三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	审判庭、法庭屋顶防漏修缮面积	=1524.8㎡	数量指标		审判庭、法庭屋顶防漏修缮面积	=1524.80㎡
			集中供热面积	>=8100㎡			集中供热面积	>=8100㎡
			参检公务员人数	全员			参检公务员人数	全员
		质量指标	防漏修缮合格率	=100%	质量指标		防漏修缮合格率	=100%
			维修验收合格率	>=95%			维修验收合格率	>=95%
			体检结果准确率	=100%			体检结果准确率	=100%
		时效指标	修缮竣工及时性	及时	时效指标		修缮竣工及时性	及时
			维修响应及时率	>=95%			维修响应及时率	>=95%
			供热及时率	及时			供热及时率	及时
			体检结果告知及时性	及时			体检结果告知及时性	及时
	效益指标	社会效益	参检人员满意度	>=90%	社会效益		参检人员满意度	>=90%
		可持续影响指标	维修有效使用年限	>=5年	可持续影响指标		维修有效使用年限	>=5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	维修收益人员满意度	=100%	服务对象满意度指标		维修收益人员满意度	=100%

办案政法转移支付资金35.6万元

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
				（	2021		年度）
项目名称			办案（业务）经费支出项目
主管部门及代码			长治市潞城区人民法院-405004005			实施单位		长治市潞城区人民法院机关
项目属性			新增项目			项目期		3年
项目资金（万元）			实施期资金总额：	106.8		年度资金总额：		35.6
			其中：中央财政资金	0.0		其中：中央财政资金		0.0
			省级财政资金	106.8		省级财政资金		35.6
			市县（区）财政资金	0.0		市县（区）财政资金		0.0
			其他资金	0.0		其他资金		0.0
项目概况			聘用制书记员35.6万。现有2017年聘用的11名聘用制书记员，分布在各个庭室协调办案业务工作，按照相关规定，每名书记员按月发放工资、缴纳五险一金。
立项依据			关于印发《山西省法院检察院聘用制书记员职业保障规定》的通知、印发《山西省人民法院、人民检察院聘用制书记员薪酬分配方法（试行）》的通知
项目设立必要性			保障书记员的费用充足，有力保障各项办案工作，提高司法办案效率，推动法院工作顺利开展。
保证项目实施的制度、措施			由政治处与劳务派遣公司协调人员相关手续。
项目实施计划			保障书记员各项薪酬，建设专业化聘用制书记员队伍。

实施期目标							年度目标
总体目标	充分保障书记员日常薪酬费用，提高书记员专业化水平。						保障书记员日常薪酬费用
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	书记员聘用数（人）	与法官数量基本配套			数量指标	书记员聘用数（人）	与法官数量基本配套
		质量指标	聘用制书记员工作质量	符合			质量指标	聘用制书记员工作质量	符合
		时效指标	聘用制书记员案件完成率（%）	>=90			时效指标	聘用制书记员案件完成率（%）	>=90%
		成本指标	聘用制书记员人均工资	符合相关文件规定			成本指标	聘用制书记员人均工资	符合相关文件规定
	效益指标	社会效益	书记员工作专业化和效率	提高			社会效益	书记员工作专业化和效率	提高
			案件材料相关工作完成度	>=95%				案件材料相关工作完成度	>=90%
			法律文书程序完成度	>=95%				法律文书程序完成度	>=90%
		可持续影响指标	聘用制书记员人力资源建设	完善			可持续影响指标	聘用制书记员人力资源建设	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度（%）	>=95%			服务对象满意度指标	相关人员满意度（%）	>=90%

政法转移支付资金218.18万元

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
			（2021年度）
项目名称			政法转移支付资金
主管部门及代码			长治市潞城区人民法院-405004005						实施单位	长治市潞城区人民法院机关
项目属性			新增项目						项目期	1年
项目资金（万元）			实施期资金总额：		218.18				年度资金总额：	218.18
			其中：中央财政资金		218.18				其中：中央财政资金	218.18
			省级财政资金		0.0				省级财政资金	0.0
			市县（区）财政资金		0.0				市县（区）财政资金	0.0
			其他资金		0.0				其他资金	0.0
项目概况			法院法庭信息化建设，法院办案装备的建设，法院信息化服务的建设，提高办案办公效率，聘用制书记员的劳务费用支出，购置信息系统及办案办公设备
立项依据			《预算法》等相关法律法规
项目设立必要性			1、保障正常日常的办公办案工作 2、高院要求建设信息化法庭，运用先进的科技促进高效办公办案。
保证项目实施的制度、措施			1、采购小组对项目进行全方位的考察研究 2、严格按照预算对项目进行事前预算，上党组会决议等完善手续，再进行项目的开展 3、严格保证资金的专款专用
项目实施计划			1、考察项目的可行性和必要性 2、项目的开展

实施期目标							年度目标
总体目标	1、保障正常日常的办公办案工作 2、高院要求建设信息化法庭，运用先进的科技促进高效办公办案。						1、保障正常日常的办公办案工作2、高院要求建设信息化法庭，运用先进的科技促进高效办公办案。
	一级指标	二级指标		三级指标		指标值	二级指标	三级指标			指标值
绩效指标	产出指标	数量指标		配套设施购置数量（件）		>=100	数量指标	配套设施购置数量（件）			>=100件
				执法装备购置数量（件）		>=10		执法装备购置数量（件）			>=10件
				庭审设备采购数量（件）		>=20		庭审设备采购数量（件）			>=20件
		质量指标		设施设备投入使用率（%）		=100%	质量指标	设施设备投入使用率（%）			=100%
				设施设备运行故障率（%）		<=10%		设施设备运行故障率（%）			<=10%
				购置设备入库验收合格率（%）		=100%		购置设备入库验收合格率（%）			=100%
		时效指标		设备采购完成及时性		及时	时效指标	设备采购完成及时性			及时
		成本指标		办公设备单位设备购置标准		不超标	成本指标	办公设备单位设备购置标准			不超标
	效益指标	社会效益		执法设备庭室占有量		>=1	社会效益	执法设备庭室占有量			>=1个
	满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度（%）		=100%	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）			=100%

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况；按照公务用车改革的要求，我单位除按要求留用的执法办案用车及公务用车共11辆，其它全部上缴本级机关事务管理局。

2、房屋情况；长治市潞城区人民法院审判大楼位于山西省长治市潞城区南华西街159号，占地面积9300.31平方米，总价值13438333元。

3、其他国有资产占有使用情况。

七、其他说明

第四部分名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、政府购买服务：指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

六、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：指除政府预算资金（一般公共预算、政府性基金预算）和财政专户管理资金以外的资金。

长治市潞城区人民法院2021年部门预算公开

长治市潞城区人民法院2021年部门预算公开表

责任编辑：财务室